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監(jiān)督索引號(hào)53052203100011000

關(guān)于騰沖市2023年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

—2024年9月29日在騰沖市第三屆人大常委會(huì)第19次會(huì)議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

2023年騰沖市決算草案已經(jīng)匯編完成，按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和市人大常委會(huì)的工作安排，受市人民政府委托，由我向本次市人大常委會(huì)報(bào)告騰沖市2023年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、2023年全市地方財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2023年，騰沖市一般公共預(yù)算收入完成172,813萬元，為年初預(yù)算數(shù)的120.8%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.01%，比上年決算數(shù)124,375萬元增收48,438萬元，增38.9%。一般公共預(yù)算支出完成604,198萬元，為年初預(yù)算數(shù)的93.8%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.99%，比上年決算數(shù)565,594萬元增支38,604萬元，增6.8%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入172,813萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入491,455萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163,274萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81,105萬元，調(diào)入資金1,285萬元，收入總計(jì)909,932萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少1,156萬元。一般公共預(yù)算支出604,198萬元，上解上級(jí)支出17,103萬元，債務(wù)還本支出166,012萬元，調(diào)出資金13,876萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金250萬元，支出總計(jì)801,439萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少1,156萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)108,493萬元，與年初向市人代會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

平衡情況與年初報(bào)告數(shù)相比，收支變動(dòng)情況為：與省級(jí)和保山市級(jí)結(jié)算后，一是上級(jí)補(bǔ)助收入減少1,138萬元，其中：結(jié)算補(bǔ)助收入增加139萬元（東航省內(nèi)航線回程增值稅返還）、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入減少1,277萬元（其中：增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付增加83萬元、抵減2022年第三批支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)上解1,360萬元）；二是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少18萬元。三是上解支出減少1,334萬元（其中：2022年第三批支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)上解1,360萬元在轉(zhuǎn)移支付收入中抵減；可再生能源電價(jià)附加增值稅返還資金結(jié)算扣款增加22萬元；煙葉稅上解增加4萬元）；四是調(diào)出資金減少54萬元；五是安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加232萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成74,548萬元，為年初預(yù)算數(shù)的37.40%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.93%，比上年決算數(shù)38,444萬元增收36,104萬元，增93.91%；政府性基金支出完成238,401萬元，為年初預(yù)算數(shù)的225.18%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)115,339增支123,062萬元，增106.70%，以上數(shù)字與年初向市人代會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入74,548萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,257萬元，調(diào)入資金14,279萬元，上年結(jié)余收入3,504萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入160,173萬元，收入總計(jì)258,761萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少54萬元。政府性基金支出238,401萬元，債務(wù)還本支出14,026萬元，上解上級(jí)支出3,122萬元，調(diào)出資金387萬元，支出總計(jì)255,936萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少54萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2,825萬元，與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

平衡情況與年初報(bào)告數(shù)相比，收支變動(dòng)情況為：與省級(jí)和保山市級(jí)結(jié)算后，一是調(diào)入資金減少54萬元（一般公共預(yù)算調(diào)入）；二是上解上級(jí)支出減少54萬元（省廳減免2021年度土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)支出上解支出54萬元）。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成202,641萬元，為年初預(yù)算數(shù)的99.53%，比上年決算數(shù)178,862萬元增收23,779萬元，增13.29%；比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少437萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少437萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成164,900萬元，為年初預(yù)算數(shù)的96.53%，比上年決算數(shù)156,211萬元增支8,689萬元，增5.56%，與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入200,580萬元，轉(zhuǎn)移收入2,061萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入103,843萬元，上年結(jié)余收入89,263萬元，收入總計(jì)395,747萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)多65,237萬元（具體為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少437萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入增加65,674萬元）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出164,693萬元，轉(zhuǎn)移支出207萬元，上解上級(jí)支出95,297萬元，支出總計(jì)260,197萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)多47,000萬元（具體為上解上級(jí)支出增加47,000萬元）。收支相抵，年終結(jié)余46,287萬元，滾存結(jié)余135,550萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)多18,237萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,586萬元，為年初預(yù)算數(shù)的10.18%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.04%，比上年決算數(shù)120萬元增收4,466萬元，增3721.67%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成3,694萬元，完成年初預(yù)算的40.99%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.97%，比上年決算數(shù)87萬元增支3,607萬元，增4145.98%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,586萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6萬元，收入總計(jì)4,592萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,694萬元，調(diào)出資金898萬元。收支平衡。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

需要特別報(bào)告的情況：我市2023年地方債務(wù)限額為1,217,888萬元，其中：一般債務(wù)530,999萬元、專項(xiàng)債務(wù)686,889萬元。截至2023年底，我市地方債務(wù)余額為1,190,642萬元，其中：一般債務(wù)519,289萬元、專項(xiàng)債務(wù)671,353萬元。

二、2023年全市財(cái)政工作情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策，挖潛增收化解地方債務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理效能。在多重困難和挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)了財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行，為社會(huì)大局的和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

（一）全力盤活財(cái)政資源，推進(jìn)財(cái)源高質(zhì)量建設(shè)。

2023年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)增長政策措施，持續(xù)加大財(cái)源建設(shè)力度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，多措并舉挖掘收入潛力。全市“三本”預(yù)算（一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算）完成本級(jí)收入25.19億元，同比增54.6%。同時(shí)深入研究國家、省市重點(diǎn)支持方向，結(jié)合我市發(fā)展規(guī)劃，積極主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，大力爭取上級(jí)支持，強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，全市共爭取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金49.89億元，剔除2022年留抵退稅補(bǔ)助資金因素外增長10.2%；爭取新增專項(xiàng)債券資金14.7億元，較上年增長126.2%；爭取再融資債券資金17.6億元，較上年增長71.4%。

（二）堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)加大民生支出。

堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，累計(jì)撥付社會(huì)保障、教育、衛(wèi)生等各類民生資金45.4億元，占一般公共預(yù)算支出的75.2%。投入教育支出143,964萬元，支持學(xué)前教育和職業(yè)教育，推動(dòng)教育公平，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)齊高中教育資源短板。投入衛(wèi)生健康支出97,849萬元，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力、改善群眾就醫(yī)條件，支持推進(jìn)公立醫(yī)院提升改造，有效提高全市醫(yī)療水平。投入社會(huì)保障支出93,120萬元，健全社會(huì)保障體系，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，特別是保障城鄉(xiāng)低保、特困人員基本生活保障和殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼，不斷提升弱勢(shì)群體保障服務(wù)能力、支持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系、鞏固穩(wěn)定的就業(yè)形勢(shì)。投入文化體育旅游支出6,696萬元，健全公共文化服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制，全面支持廣播電視宣傳工作、落實(shí)博物館、紀(jì)念館、圖書館免費(fèi)開放政策、支持文化產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，保障2023年“5·19中國旅游日”等活動(dòng)成功舉辦，有效推動(dòng)文化旅游事業(yè)發(fā)展，城市知名度進(jìn)一步提升。投入農(nóng)林水支出87,627萬元，大力支持農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（三）兜牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

緊盯化債方案和《軍令狀》任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)同配合，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)跟蹤和突出風(fēng)險(xiǎn)研判，確保化債不爆雷、不滯后、不走樣、不生事、不顧此失彼。一是“砸鍋賣鐵”盤活資產(chǎn)資源。全面摸清家底，清單式梳理盤活資產(chǎn)資源臺(tái)賬。按照“先易后難，分批實(shí)施”的原則，制定切實(shí)可行的國有資產(chǎn)資源盤活方案。2023年騰沖市盤活國有林場存量資源，實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化收入4.06億元。二是全力壓減一般性等財(cái)政支出。全市各部門提高政治站位，樹牢長期過緊日子思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨政機(jī)關(guān)過緊日子的重要講話和重要批示指示精神，嚴(yán)格落實(shí)省政府過緊日子二十條措施，大力壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，支持防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是用好金融支持化債政策。加強(qiáng)與人民銀行、金融監(jiān)管部門等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全面梳理融資平臺(tái)債務(wù)清單，通過與銀行機(jī)構(gòu)一對(duì)一協(xié)商等方式，實(shí)現(xiàn)部分債務(wù)展期或降息，利用“以時(shí)間換空間”的思路，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

（四）持續(xù)提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)財(cái)政管理能力。

繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，做好預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控模塊建設(shè)工作；繼續(xù)貫徹落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，做好直達(dá)資金常態(tài)化管理，提升財(cái)政管理水平。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效全過程管理，提升財(cái)政資金的使用效益，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查的銜接，硬化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績效管理效能。

主任、各位副主任、各位委員，回顧2023年的工作，我們經(jīng)受住了考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在收支矛盾空前突出、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力大、國庫資金調(diào)度緊張等。2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好今年的財(cái)政工作具有重大意義，下一步，我們將按照中央、省、市的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市人大審議意見，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，重點(diǎn)做好以下工作：

一是壓實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化收入組織。緊緊圍繞全年收入目標(biāo)，統(tǒng)籌做好減稅降費(fèi)政策和稅收征管工作，深入挖掘稅源，大力培育骨干稅源，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理，持續(xù)加大綜合治稅力度；推動(dòng)稅收收入及時(shí)征繳入庫，持續(xù)強(qiáng)化收支統(tǒng)籌調(diào)度。圍繞《騰沖市2024年財(cái)源建設(shè)工作推進(jìn)方案》加快推進(jìn)行政事業(yè)單位閑置、低效資產(chǎn)盤活工作，為2024年大額非稅收入入庫提供支撐點(diǎn)。加大土地出讓力度，積極探索小宗土地出讓，解決出讓環(huán)節(jié)供需錯(cuò)位，全力清欠歷史欠繳的土地出讓收入。

二是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出。圍繞年初上級(jí)審核的“三保”支出責(zé)任目標(biāo)，確保“三保”在支出中的優(yōu)先順序，逐月安排庫款優(yōu)先撥付“三保”資金。加大各類收入統(tǒng)籌力度，在非財(cái)政撥款可以滿足單位需求時(shí)，原則上不得再申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，以騰出更多的本級(jí)財(cái)力來執(zhí)行“三保”支出，確保年底不出現(xiàn)“三保”責(zé)任落實(shí)扣分、“三保”保障不到位引發(fā)的輿情風(fēng)險(xiǎn)事件等情況。

三是樹牢節(jié)儉思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2024年要圍繞《騰沖市進(jìn)一步推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子切實(shí)硬化預(yù)算管理二十八條措施》，嚴(yán)格落實(shí)文件各項(xiàng)規(guī)定，一要堅(jiān)決貫徹“能省則省”的宗旨。進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行成本，非必要的接待不開展、非必要的考察不組織、非必要的會(huì)議不召開。切實(shí)做到政策有落實(shí)，壓減有成效。二要堅(jiān)決遵守“量力而行”的原則。進(jìn)一步壓減非剛性非重點(diǎn)支出，對(duì)于政府投資項(xiàng)目應(yīng)審慎考慮建設(shè)必要性、可行性和財(cái)政承受能力，提級(jí)審查后再申報(bào)預(yù)算，無預(yù)算不實(shí)施。三要堅(jiān)決落實(shí)“只減不增”的要求。嚴(yán)格遵守編制和人事管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員“多退少進(jìn)”制度，保持財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)量只減不增。除國家和省統(tǒng)一部署外，一律不再出臺(tái)新的津補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)支出政策。鎖定編外聘用人員規(guī)模和經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)，嚴(yán)格落實(shí)只減不增要求，確保實(shí)現(xiàn)全市人員規(guī)模穩(wěn)步減少的目標(biāo)任務(wù)。

附件：騰沖市2023年地方財(cái)政決算（草案）

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