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監(jiān)督索引號(hào)53052203100011000

關(guān)于騰沖市2022年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

—2023年9月21日在騰沖市第三屆人大常委會(huì)第11次會(huì)議上

騰沖市財(cái)政局

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，由我向本次市人大常委會(huì)報(bào)告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)、市委常委會(huì)及市人民政府常務(wù)會(huì)審定的騰沖市2022年地方財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。

一、2022年全市地方財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，騰沖市一般公共預(yù)算收入自然口徑完成124,375萬元，為年初預(yù)算數(shù)的72.7%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收30,234萬元，減19.6%。同口徑完成169,115萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.8%，比上年決算數(shù)增收6,179萬元，增3.8%。一般公共預(yù)算支出完成565,594萬元，為年初預(yù)算數(shù)的88.3%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支34,066萬元，減5.7%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入124,375萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入484,287萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,010萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬元，調(diào)入資金11,623萬元，收入總計(jì)795,169萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少2,105萬元。一般公共預(yù)算支出565,594萬元，上解上級(jí)支出37,711萬元，債務(wù)還本支出95,110萬元，調(diào)出資金15,649萬元，支出總計(jì)714,064萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少2,105萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)81,105萬元，與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

平衡情況與年初報(bào)告數(shù)相比，收支變動(dòng)情況為：與省級(jí)和保山市級(jí)結(jié)算后，一是上級(jí)補(bǔ)助收入減少84萬元，其中：其他返還性收入增加15萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入減少110萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入減少845萬元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加856萬元；二是調(diào)入資金減少2,021萬元。三是上解支出減少677萬元，其中：煙葉稅上解增加4萬元、固定性上解增加15萬元（原來放在其他上解的博物館免開經(jīng)費(fèi)上解15萬元調(diào)入固定上解）、其他上解減少696萬元（原來放在其他上解的博物館免開經(jīng)費(fèi)上解15萬元調(diào)入固定上解、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)上解845萬元轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)減當(dāng)年轉(zhuǎn)移支付、增加可再生能源電價(jià)附加增值稅68萬元、增加上解第三批支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金96萬元）。

（二）政府性基金決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成38,444萬元，為年初預(yù)算數(shù)的20.2%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收55,048萬元，減58.9%；政府性基金支出完成115,339萬元，為年初預(yù)算數(shù)的77.3%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支16,934萬元，增17.2%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成11,057萬元，完成年初預(yù)算的81.8%，比上年決算數(shù)減收2,323萬元，減17.4%；政府性基金預(yù)算支出完成40,485萬元，完成年初預(yù)算的126.5%，比上年決算數(shù)增支32,335萬元，增396.7%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入38,444萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,459萬元，調(diào)入資金18,183萬元，上年結(jié)余收入4,394萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77,780萬元，收入總計(jì)145,260萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加304萬元。政府性基金支出115,339萬元，債務(wù)還本支出14,280萬元，上解上級(jí)支出903萬元，調(diào)出資金11,234萬元，支出總計(jì)141,756萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少3,200萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3,504萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加3,504萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

平衡情況與年初報(bào)告數(shù)相比，收支變動(dòng)情況為：與省級(jí)和保山市級(jí)結(jié)算后，一是上級(jí)補(bǔ)助收入增加1,730萬元（土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出省級(jí)統(tǒng)籌部分清算補(bǔ)助）；二是調(diào)入資金減少1,426萬元；三是上解上級(jí)支出減少1,179萬元（2021年土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出省級(jí)統(tǒng)籌部分允許在以后年度上解）；四是調(diào)出資金減少2,021萬元。五是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加3,504萬元（補(bǔ)助增加1,730萬元、上解減少1,179萬元、調(diào)入調(diào)出資金變動(dòng)增加595萬元，導(dǎo)致增加結(jié)轉(zhuǎn)3,504萬元）

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成178,862萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.7%，比上年決算數(shù)增收20,040萬元，增加12.6%；比年初向市人代會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加116萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加117萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入減少1萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成156,211萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.2%，比上年決算數(shù)增支11,965萬元，增加8.3%；比年初向市人大報(bào)告的快報(bào)數(shù)少1萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出減少1萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出增加1萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（生育保險(xiǎn)）減少1萬元）。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)收入177,557萬元，轉(zhuǎn)移收入1,305萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入98,302萬元，上年結(jié)余收入81,305萬元，收入總計(jì)358,469萬元，比年初向市人大報(bào)告的快報(bào)數(shù)多63,229萬元（具體為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加117萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入減少1萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加63,113萬元）；社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)支出156,003萬元，轉(zhuǎn)移支出208萬元，上解上級(jí)支出112,993萬元，支出總計(jì)269,204萬元，比年初向市人大報(bào)告的快報(bào)數(shù)多662,17萬元，具體為上解上級(jí)支出增加66,218萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出減少1萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出增加1萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（生育保險(xiǎn)）減少1萬元）。收支相抵，年終結(jié)余7,960萬元，滾存結(jié)余89,265萬元，比年初向市人大報(bào)告的快報(bào)數(shù)少2,988萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成120萬元，為年初預(yù)算數(shù)的0.4%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收904萬元，減88.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成87萬元，完成年初預(yù)算的511.8%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支778萬元，減89.9%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入120萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元，上年結(jié)余收入10萬元，收入總計(jì)137萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出87萬元，調(diào)出資金50萬元。收支平衡。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

需要特別報(bào)告的情況：我市2022年地方債務(wù)限額為1,021,700萬元，其中：一般債務(wù)463,600萬元、專項(xiàng)債務(wù)558,100萬元。截至2022年底，我市地方債務(wù)余額為944,274萬元，其中：一般債務(wù)419,040萬元、專項(xiàng)債務(wù)525,234萬元。

二、2022年全市財(cái)政工作情況

2022年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委的安排部署，在市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行年初市人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行中，牢固樹立過“緊日子”的思想，勤儉辦事、厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、努力保障重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，兜牢兜實(shí)“三保”底線，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政決算情況總體良好。重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

（一）攻堅(jiān)克難，確保全年預(yù)算平衡。

2022年，受經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情、減稅降費(fèi)的影響，全市一般公共預(yù)算收入有所下降。為保證全年預(yù)算收支平衡，一方面財(cái)政部門全面依法依規(guī)統(tǒng)籌“四本預(yù)算”、統(tǒng)籌上級(jí)資金與本級(jí)財(cái)力，統(tǒng)籌單位自有資金與財(cái)政預(yù)算資金，不斷盤活存量資金資源資產(chǎn)，加大國(guó)有資產(chǎn)資源處置力度，多措并舉挖掘收入潛力。2022年?duì)幦∩霞?jí)項(xiàng)目類轉(zhuǎn)移支付資金256,954萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金65,000萬元，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。另一方面，牢固樹立政府“過緊日子”思想，大力壓減一般性、非重點(diǎn)非剛性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)較上年下降6.2%。同時(shí)不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)及大規(guī)模留抵退稅政策，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，全年完成增值稅留抵退稅92,281萬元。

（二）統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)加大民生支出。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思路，把促進(jìn)共同富裕作為財(cái)政工作的著力點(diǎn)，大力解決發(fā)展不平衡不充分問題和人民群眾“急難愁盼”問題，全年民生資金支出437,375萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.3%。投入教育支出143,694萬元，支持學(xué)前教育和職業(yè)教育，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)齊高中教育資源短板。投入衛(wèi)生健康支出95,298萬元，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力、改善群眾就醫(yī)條件、保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇落實(shí)。投入社會(huì)保障支出76,166萬元，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障、提升弱勢(shì)群體保障服務(wù)能力、支持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系、鞏固穩(wěn)定的就業(yè)形勢(shì)。投入文化體育與傳媒支出8,531萬元，全面支持廣播電視宣傳工作、強(qiáng)化博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放管理、支持文化產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，有效推動(dòng)文化旅游事業(yè)發(fā)展。投入農(nóng)林水支出86,457萬元，大力支持農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（三）堅(jiān)持不懈，兜牢“三保”債務(wù)底線。

統(tǒng)籌發(fā)展與安全，分類施策，完善覆蓋事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。一是抓好財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控工作，完善防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，平衡好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度、預(yù)算執(zhí)行分析和庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)控，確保財(cái)政運(yùn)行安全。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，落實(shí)“三保”支出357,621萬元，切實(shí)保障基本民生落實(shí)到位、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是穩(wěn)步有序化解債務(wù)。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各部門及市屬國(guó)有企業(yè)化解債務(wù)主體責(zé)任，持續(xù)實(shí)現(xiàn)債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率雙壓降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是引導(dǎo)駐騰金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，切實(shí)解決中小企業(yè)融資貴融資難問題。深入打擊非法集資活動(dòng)，保護(hù)人民群眾“錢袋子”。持續(xù)整頓金融秩序，化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

(四）提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政管理能力。

繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，深化預(yù)算管理一體化改革，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查的銜接，硬化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績(jī)效管理效能。深入開展財(cái)政監(jiān)督檢查，認(rèn)真整改人大監(jiān)督、審計(jì)檢查、巡視督察發(fā)現(xiàn)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題。

主任、各位副主任、各位委員，回顧2022年的工作，我們經(jīng)受住了考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在收支矛盾空前突出、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力大、國(guó)庫(kù)資金調(diào)度緊張等。下一步，我們將按照中央、省、市的決策部署，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，重點(diǎn)做好以下工作：

一是強(qiáng)化收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。深入挖掘稅源，強(qiáng)化收入組織工作，持續(xù)加大綜合治稅力度，推動(dòng)稅收收入及時(shí)征繳入庫(kù)，持續(xù)強(qiáng)化收支統(tǒng)籌調(diào)度，大力盤活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮“財(cái)政省直管縣”體制優(yōu)勢(shì)，積極匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。

二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點(diǎn)支出。牢固樹立過“緊日子”的思想，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、非剛性非重點(diǎn)支出，節(jié)約有限的資金用于“三保”、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等，在優(yōu)先保障“三保”支出的基礎(chǔ)上，持續(xù)加大支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入力度。

三是硬化預(yù)算約束，提高財(cái)政資金效益。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制及執(zhí)行管理，采取有力措施加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政執(zhí)行約束力，提高預(yù)算執(zhí)行效率，建立完善透明、規(guī)范、完整的預(yù)決算公開制度，保障財(cái)政資金來源清晰、去路明了、收支有度、公開透明。

附注：2022年財(cái)政總決算報(bào)表不再下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再單獨(dú)公開決算報(bào)表，所以全市與市本級(jí)決算數(shù)據(jù)不再分開核算、分開匯報(bào)。

附件：騰沖市2022年地方財(cái)政決算（草案）

監(jiān)督索引號(hào)53052203100011111