| 索引號(hào) | 01526030-7-/2013-0901041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 政府決算 | 發(fā)布日期 | 2013-09-02 16:45:39 |
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騰沖縣2012年地方財(cái)政決算情況報(bào)告
— 2013年 8月27日在騰沖縣第十六屆人大常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議上
騰沖縣人民政府
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣十六屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告經(jīng)省審核批復(fù)的騰沖縣2012年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。
一、 全縣地方財(cái)政決算情況
（一）全縣財(cái)政決算情況
2012年，全縣財(cái)政總收入完成188,845萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的110%，比上年決算數(shù)增收46,026萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，增加2,345萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成121,002萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收28,371萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少3,314萬(wàn)元。
全縣完成財(cái)政總支出473,844萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的94.4%，比上年決算數(shù)增支123,944萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少28,193萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出359,393萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的98.1%，比上年決算數(shù)增支53,850萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少6,870萬(wàn)元。全縣地方財(cái)政收支均超額完成了縣十五屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
地方公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入121,002萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入246,274萬(wàn)元，上年結(jié)余8,007萬(wàn)元，調(diào)入資金1,043萬(wàn)元，收入合計(jì)376,326萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出359,393萬(wàn)元，上解支出4,884萬(wàn)元，支出合計(jì)364,277萬(wàn)元；收支相抵，年終滾存結(jié)余12,049萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10,368萬(wàn)元，凈結(jié)余1,681萬(wàn)元。
全縣基金預(yù)算收入完成119,063萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收35,818萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，增加10,063萬(wàn)元。
全縣基金預(yù)算支出完成114,451萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增支70,094萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減支21,323萬(wàn)元。
基金預(yù)算平衡情況：基金收入119,063萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助25,356萬(wàn)元，上年結(jié)余65,956萬(wàn)元，收入合計(jì)210,375萬(wàn)元；基金支出114,451萬(wàn)元，上解支出164萬(wàn)元，支出合計(jì)114,615萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余95,760萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出95,760萬(wàn)元。
（二）縣本級(jí)決算情況
2012年，縣本級(jí)財(cái)政總收入完成117,150萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的108.2%，比上年決算數(shù)增收27,591萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，增加1,259萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成71,943萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的109%，比上年決算數(shù)增收15,375萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少3,359萬(wàn)元。
縣本級(jí)財(cái)政總支出完成403,827萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的93.8%，比上年決算數(shù)增支111,660萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少26,835萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出297,006萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的97.9%，比上年決算數(shù)增支46,730萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少6,237萬(wàn)元。
縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況為：公共財(cái)政預(yù)算收入71,943萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助246,274萬(wàn)元，鄉(xiāng)級(jí)上解29,994萬(wàn)元，上年結(jié)余7,652萬(wàn)元，調(diào)入資金1,043萬(wàn)元，收入合計(jì)356,906萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出297,006萬(wàn)元，上解支出4,884萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出43,347萬(wàn)元，支出合計(jì)345,237萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余11,669萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10,368萬(wàn)元，凈結(jié)余為1,301萬(wàn)元。
縣本級(jí)基金預(yù)算收入完成119,063萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收35,818萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，增加10,063萬(wàn)元。
縣本級(jí)基金預(yù)算支出完成106,821萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增支64,929萬(wàn)元，增長(zhǎng)155%，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減支20,598萬(wàn)元。
縣本級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況為：基金收入119,063萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入25,356萬(wàn)元，上年結(jié)余65,502萬(wàn)元，收入合計(jì)209,921萬(wàn)元；基金支出106,821萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出7,901萬(wàn)元，上解支出164萬(wàn)元，支出合計(jì)114,886萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余95,035萬(wàn)元。
（三）鄉(xiāng)級(jí)決算情況
2012年鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年公共預(yù)算可用財(cái)力為32,458萬(wàn)元，加上上年結(jié)余355萬(wàn)元、上級(jí)專款補(bǔ)助29,954萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年合計(jì)可用財(cái)力62,767萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年完成公共財(cái)政預(yù)算支出62,387萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為380萬(wàn)元。
基金預(yù)算上級(jí)專款補(bǔ)助7,901萬(wàn)元，加上上年結(jié)余454萬(wàn)元，基金可用財(cái)力為8,355萬(wàn)元，基金預(yù)算支出完成7,630萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為725萬(wàn)元。
（四）土地出讓金決算情況
2012年，全縣土地出讓金收入完成116,536萬(wàn)元，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，增加9,811萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；土地出讓金支出完成98,643萬(wàn)元，與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，減少19,646萬(wàn)元。
由于縣十六屆一次人代會(huì)于2012年12月18日召開，當(dāng)時(shí)向大會(huì)報(bào)告的2012年快報(bào)數(shù)用的是11月23日向縣人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算調(diào)整數(shù)，所以省級(jí)批復(fù)我縣的各項(xiàng)指標(biāo)決算數(shù)與向縣十六屆一次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比較均發(fā)生了變化。
二、2012年全縣財(cái)政工作情況
2012年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，縣人民政府緊緊圍繞縣十五屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，恪盡職守，攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，全縣財(cái)政收支運(yùn)行情況良好，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）強(qiáng)化收入征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)
堅(jiān)持組織收入原則，落實(shí)國(guó)家和省出臺(tái)的各項(xiàng)減稅政策，正確處理組織收入與規(guī)范執(zhí)法的關(guān)系；加大綜合治稅力度，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，堵塞稅收漏洞。2012年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成121,002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.6%，稅收收入完成101,724萬(wàn)元，同比增29.2%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的84.1%，為全面落實(shí)縣委的重大決策部署、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供了財(cái)力保障。
（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，支持全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展
充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，加快推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，筑牢經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的支撐點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。一是積極向上爭(zhēng)取重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財(cái)政支出壓力，提高了財(cái)政保障能力。2012年，共獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金261,255萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)資金165,433萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金96,477萬(wàn)元。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金155,304萬(wàn)元，其中：口岸建設(shè)資金3,135萬(wàn)元、支農(nóng)專項(xiàng)資金82,557萬(wàn)元、交通建設(shè)資金22,446萬(wàn)元、保障性安居工程32,579萬(wàn)元、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,010萬(wàn)元、旅游文化發(fā)展資金4,644萬(wàn)元、興地睦邊農(nóng)田整治經(jīng)費(fèi)8,933萬(wàn)元。有力推進(jìn)了保障性安居工程、交通、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需、帶動(dòng)我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。
（三）加大對(duì)社會(huì)保障的投入力度，提升社會(huì)保障能力
積極籌措資金，加大對(duì)社會(huì)保障的投入力度，切實(shí)做好社會(huì)保障工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和弱勢(shì)群體的利益。2012年，撥付企業(yè)養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、再就業(yè)資金13,411萬(wàn)元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2,671萬(wàn)元,鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助資金873萬(wàn)元，食品、藥品監(jiān)督及艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)365萬(wàn)元；撥付城鄉(xiāng)“低保”資金11,497萬(wàn)元；爭(zhēng)取上級(jí)新農(nóng)合補(bǔ)助資金13,923萬(wàn)元；配套安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)改革資金140萬(wàn)元;下達(dá)農(nóng)村危房改造資金6,000萬(wàn)元;發(fā)放失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2,643萬(wàn)元。
（四）認(rèn)真落實(shí)惠民政策，足額兌付各項(xiàng)補(bǔ)貼
認(rèn)真落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)民生政策，一年來(lái)累計(jì)兌付糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、畜牧良種補(bǔ)貼等直接補(bǔ)貼15,514萬(wàn)元；兌付石油價(jià)格補(bǔ)貼資金3,507萬(wàn)元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2,555萬(wàn)元，撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1,460萬(wàn)元、農(nóng)民住房火災(zāi)保險(xiǎn)114萬(wàn)元。
（五）教育優(yōu)先，努力提高教育投入
為全面落實(shí)國(guó)家中長(zhǎng)期教育發(fā)展規(guī)劃，達(dá)到省級(jí)確定的教育投入目標(biāo)。2012年教育投入 72,192萬(wàn)元，同比增16,078萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%。為解決經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生上學(xué)后顧之憂，安排義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生及特殊教育學(xué)校學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助 4,721萬(wàn)元；實(shí)施中小學(xué)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃，撥付資金4,947萬(wàn)元；改善辦學(xué)條件，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，投入學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,424萬(wàn)元。
（六）深化財(cái)政改革，不斷完善財(cái)政管理體制
為加強(qiáng)財(cái)政管理，不斷提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。結(jié)合上級(jí)財(cái)政部門要求，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理。積極探索以“控制為主，績(jī)效引導(dǎo)”為核心的預(yù)算編審模式，嘗試將績(jī)效預(yù)算理念逐步引入到預(yù)算編制中；二是深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。在原有國(guó)庫(kù)集中收付制度管理的基礎(chǔ)上，將18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及教育系統(tǒng)23個(gè)基層預(yù)算單位納入國(guó)庫(kù)集中收付制度管理，除衛(wèi)生系統(tǒng)外，基本實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中收付制度的全覆蓋；三是加大財(cái)政專戶整改力度。對(duì)43個(gè)財(cái)政專戶進(jìn)行清理整改，撤并賬戶13個(gè)，保留賬戶30個(gè)，由國(guó)庫(kù)統(tǒng)一歸口管理；四是提升政府采購(gòu)效率。嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)目錄，拓展采購(gòu)范圍，提升采購(gòu)規(guī)模和質(zhì)量，2012年完成政府采購(gòu)資金采購(gòu)預(yù)算金額57,119萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金53,221萬(wàn)元,節(jié)約資金3,898萬(wàn)元，節(jié)約率6.8%。
（七）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提高資金使用效益
以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基準(zhǔn)，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，把財(cái)政監(jiān)督作為日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓緊抓好；二是不斷加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)，提高工作效率和依法理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
2012年，我縣財(cái)政運(yùn)行總體情況良好，財(cái)政收入取得了重大突破，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入對(duì)資源型企業(yè)以及建筑、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴過大，缺乏可持續(xù)財(cái)源，同時(shí)，受國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策和房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控以及緬方政局不穩(wěn)定的影響，保持財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)困難較大；二是發(fā)展需求與財(cái)力及資金保障的矛盾日益凸顯，財(cái)政收支矛盾十分突出；三是國(guó)家對(duì)政府性融資的強(qiáng)力控制，使政府性融資越來(lái)越困難，重點(diǎn)工程建設(shè)資金幾乎全部依賴于財(cái)政籌措，為保重點(diǎn)建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要，使“保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的難度不斷增大，財(cái)政資金調(diào)度的壓力空前高漲，特別是近年來(lái)，財(cái)政為保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)已形成借款和預(yù)撥資金14.8億元，雖然每年都在想辦法化解，但短期內(nèi)難于取得實(shí)效，導(dǎo)致財(cái)政資金調(diào)度面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)；四是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，2012年年末全縣政府債務(wù)余額為46.21億元（含二級(jí)路債務(wù)初步認(rèn)定36.88億元）。2013年應(yīng)償還債務(wù)本息5.25億元，償債資金全部由財(cái)政墊支，進(jìn)一步加重了財(cái)政負(fù)擔(dān)，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。這些問題我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。
主任、各位副主任、各位委員，2012年，全縣財(cái)稅部門圍繞年初既定任務(wù)，采取各項(xiàng)措施，積極應(yīng)對(duì)各種減收增支不利因素，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，并兼顧了部分重點(diǎn)支出需求，圓滿完成了人代會(huì)審查通過的全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
附件：2012年決算報(bào)告附表
