| 索引號 | 01526030-7-/2012-1001041 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 政府決算 | 發(fā)布日期 | 2012-10-01 16:39:22 |
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騰沖縣2011年地方財政決算情況報告
2012年9月28日 騰沖縣第十五屆人大常務委員會第三十六次會議上
騰沖縣人民政府
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣十五屆人大常委會第三十六次會議報告經(jīng)省審核批復的騰沖縣2011年地方財政決算情況，請予審查。
一、全縣地方財政決算情況
2011年，全縣完成財政總收入142,819萬元，比2010年95,056萬元增收47,763萬元，增長50.2%，其中：完成一般預算收入92,631萬元，比2010年增收26,900萬元，增長40.9%；完成兩稅上劃收入24,688萬元，比2010年增收10,364萬元，增長72.4%；完成所得稅上劃收入24,843萬元，比2010年增收11,222萬元，增長82.4%。
全縣完成財政總支出349,900萬元，比2010年增支29,645萬元，增85.3%，其中：一般預算支出305,543萬元，比2010年增支88,057萬元，增40.5%。
地方財政一般預算平衡情況：一般預算收入92,631萬元，上級補助收入213,749萬元，政府債券轉貸收入635萬元，上年結余5,623萬元，調入資金5,639萬元，收入合計318,277萬元；地方財政一般預算支出305,543萬元，上解支出4,727萬元，支出合計310,270萬元；收支相抵，年終滾存結余8,007萬元，其中：結轉下年支出4,926萬元，凈結余3,081萬元。
完成基金預算收入83,245萬元，比2010年減收16,973萬元，減幅為16.9%。完成基金預算支出44,357萬元，比2010年減支58,411萬元，減幅為56.8%。
基金預算平衡情況：基金收入83,245萬元，上級補助15,546萬元，上年結余11,762萬元，收入合計110,553萬元；基金支出44,357萬元，上解支出240萬元，支出合計44,597萬元。收支相抵，年終滾存結余65,956萬元，其中：結轉下年支出65,956萬元。
二、省批復我縣決算與預算調整方案比較情況
2011年11月28日縣十五屆人大常委會第三十次會議審查批復的預算調整方案是：全縣財政總收入140,000萬元，其中一般預算收入89,778萬元，一般預算上級補助收入185,530萬元，調入資金3,000萬元，上年結余5,623萬元，上解支出5,915萬元，一般預算財力278,016萬元，一般預算支出278,016萬元。
基金預算收入110,000萬元，上級補助收入12,000萬元，上年結余11,762萬元，基金預算支出81,043萬元，結余52,719萬元。
今年7月6日，省財政正式批復了我縣2011年決算，批復結果與上述預算調整方案比較，變動情況是：
（一）一般預算收支變化情況：
1．一般預算收入增加2,853萬元，主要是增值稅、土地增值稅、行政性收費等增收。
2．一般預算可用財力增加35,534萬元。增加項目：①收入增加2,853萬元；②上級補助收入增加28,854萬元，具體是：返還性收入增加37萬元；一般性轉移支付增加8,936萬元；專項補助增加19,881萬元；③上解支出減少1,188萬元；④調入資金增加2,639萬元，增加項目合計35,534萬元，可用財力凈增35,534萬元。
3．一般預算支出增加27,527萬元，在確保縣鄉(xiāng)兩級足額兌付了人員增資和安排了具有專項用途的轉移支付資金后，年終還增加安排了部分迫切需要解決的支出。
4．由于上述收支變化，一般預算結余增加8,007萬元，其中：結轉2012年支出4,926萬元，凈結余3,081萬元。
（二）基金預算收支變化情況：
1．基金預算收入減少26,755萬元，主要是土地出讓金減收。
2．基金預算可用財力減少23,449萬元，其中：地方基金預算收入減少26,755萬元；上級補助收入增加3,546萬元，上解支出增加240萬元。
3．基金預算支出減少36,686萬元。
4．由于上述變化，基金預算結余增加13,237萬元。
三、省批復我縣決算與年初向人代會報告數(shù)比較情況
省批復我縣2011年決算結果與今年年初向十五屆六次人代會報告數(shù)相比，變動情況是：
（一）一般預算收支變化情況
1．一般預算上級補助收入增加1,460萬元，其中：消費稅和增值稅返還增加1萬元、決算照顧增加1,190萬元、東航省內(nèi)航線回程營業(yè)稅返還增加297萬元、縣域經(jīng)濟考核獎勵減少4萬元、企事業(yè)單位劃轉補助減少24萬元。
2．一般預算上解支出減少24萬元，變動項目是：藥品監(jiān)督機構下劃，原上劃經(jīng)費24萬元，不再上劃。
3．由于以上項目的變化，一般預算結余增加1,484萬元。
（二）基金預算收支變化情況：
基金預算上解支出增加240萬元，同時，基金預算結余減少240萬元。
四、縣本級決算情況
2011年，完成縣本級財政總收入89,559萬元，比2010年增收35,427萬元，增長65.4%，其中：一般預算收入完成56,568萬元，比2010年增收19,101萬元，增長51%。
完成縣本級財政總支出292,168萬元，比2010年增支7,827萬元，增長2.8%，其中：一般預算支出250,276萬元，比2010年增支68,338萬元，增長37.6%。
縣本級一般預算收支平衡情況是：一般預算收入56,568萬元，上級補助213,749萬元，政府債券轉貸收入635萬元，鄉(xiāng)級上解24,019萬元，上年結余5,277萬元，調入資金5,545萬元，收入合計305,793萬元；一般預算支出250,276萬元，上解支出4,727萬元，補助下級支出43,138萬元，支出合計298,141萬元。收支相抵，年終滾存結余7,652萬元，結轉下年支出4,926萬元，凈結余為2,726萬元。
縣本級基金預算收支平衡情況是：基金收入83,245萬元，上級補助收入15,546萬元，上年結余11,308萬元，收入合計110,099萬元；基金支出41,892萬元，補助下級支出2,465萬元，上解支出240萬元，支出合計44,597萬元。收支相抵，年終滾存結余65,502萬元。
五、縣本級決算與預算調整方案比較情況
縣本級決算與2011年11月28日騰沖縣十五屆人大常委會第三十次會議通過的預算調整方案比較，地方一般預算收入增加2,272萬元，調入資金增加2,545萬元，上級補助收入增加28,854萬元，上解支出減少1,188萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級上解增加104萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出增加33,005萬元，隨著以上項目的變化一般預算財力增加1,958萬元。
基金預算收入減少26,755萬元，上解支出增加240萬元，上級補助收入增加3,546萬元，隨著以上項目的變化，基金預算財力減少23,449萬元。
2011年，我縣財政收入實現(xiàn)了持續(xù)增長，向上爭取到的補助資金額度較大，年末在保證年初預算項目完整執(zhí)行的基礎上，縣委、縣政府研究安排了一些必需資金，兼顧了部分重點支出，并足額安排了上級專款。
六、縣本級決算與年初向人代會報告數(shù)比較情況
縣本級決算與年初向十五屆六次人代會報告數(shù)比較，一般預算上級補助收入增加1,460萬元，上解支出減少24萬元。
由于以上變化，2011年縣本級一般預算結余增加1,484萬元，年終滾存結余為7,652萬元，其中：結轉下年支出4,926萬元，凈結余2,726萬元。
七、土地出讓金決算情況
2011年11月28日騰沖縣十五屆人大常委會第三十次會議通過的預算調整方案是：土地出讓金收入107,980萬元，支出67,818萬元。
2011年土地出讓金收支決算情況是：土地出讓金收入81,005萬元，比預算調整數(shù)減26,975萬元，減25%，土地出讓金支出38,928萬元，比預算調整數(shù)減28,890萬元，減42.6%，土地出讓金上解支出240萬元。
2011年土地出讓金收支決算與年初向十五屆六次人代會報告數(shù)相比較，土地出讓金上解支出增加240萬元，其他項目數(shù)據(jù)一致。
八、鄉(xiāng)級決算情況
2011年鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年一般預算可用財力為22,456萬元，加上上年結余346萬元、上級專款補助32,726萬元及調入資金94萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年合計可用財力55,622萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年完成一般預算支出55,267萬元，年終滾存結余為355萬元。基金預算支出完成2,465萬元，全部為上級補助支出，年終滾存結余為454萬元。與年初向十五屆六次人代會報告數(shù)比較，一般預算決算及基金決算與年初向人代會報告數(shù)一致。
主任、各位副主任、各位委員，2011年，全縣財稅部門圍繞年初既定任務，采取各種措施，積極應對各種減收增支不利因素對我縣經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響，實現(xiàn)了“保工資、保運轉、保重點、保民生、保穩(wěn)定”的目標，并兼顧了部分重點支出需求，圓滿完成了全年財政預算收支目標任務。
