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監(jiān)督索引號53052203100011000                      

關(guān)于騰沖市2020年地方財政決算情況的報告  

－2021年9月27日在騰沖市第二屆人大常委會第三十九次會議上  

騰沖市人民政府  

主任、各位副主任、各位委員：  

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會報告經(jīng)省財政廳審核批復的騰沖市2020年地方財政決算情況，請予審查。  

一、 全市地方財政決算情況  

（一）地方一般公共預算收支決算情況  

2020年，騰沖市一般公共預算收入完成166,048萬元，為年初預算數(shù)的84.6%，為預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收23,554萬元，減12.4%。一般公共預算支出完成778,040萬元，為年初預算數(shù)的101.7%，為預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支14,452萬元，增長1.9%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入166,048萬元，上級補助收入431,491萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,830萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,151萬元，調(diào)入資金184,316萬元，收入總計863,243萬元；比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)減少1,801萬元（調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2,849萬元、上級補助收入減少225萬元、調(diào)入資金增加1,273萬元）。一般公共預算支出778,040萬元，上解上級支出18,569萬元，債務(wù)還本支出55,830萬元，支出總計852,439萬元；比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少1,801萬元（上解支出增加636萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2,437萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

2020年，市本級一般公共預算收入完成117,166萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)多1萬元，完成年初預算的100%，比上年決算數(shù)減收19,912萬元，減14.5%；一般公共預算支出完成656,225萬元，完成年初預算的99.8%，比上年決算數(shù)減支877萬元，減0.1%。其中：邊合區(qū)本級一般公共預算收入完成5,939萬元，完成年初預算的117.4%，比上年決算數(shù)增收948萬元，增長19%；一般公共預算支出完成8,414萬元，完成年初預算的113.5%，比上年決算數(shù)增支1,038萬元，增長14.1%。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

市本級一般公共預算收支平衡情況為：一般公共預算收入117,166萬元，上級補助收入431,491萬元，上年結(jié)余8,407萬元，下級上解收入21,595萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,830萬元，調(diào)入資金183,930萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,653萬元，收入總計835,072萬元；比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)減少1,650萬元（一般公共預算收入增加1萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少3,347萬元、上級補助收入減少225萬元、調(diào)入資金增加1,284萬元、下級上解收入增加637萬元）。一般公共預算支出656,225萬元，上解上級支出18,569萬元，補助下級支出93,644萬元，債務(wù)還本支出55,830萬元，支出總計824,268萬元。比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)減少1,650萬元（上解上級支出增加636萬元、補助下級支出增加58萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2,344萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元。 以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

（二）地方政府性基金決算情況  

全市政府性基金預算收入完成439,370萬元，完成年初預算的87.6%，為預算調(diào)整數(shù)的99.5%，比上年決算數(shù)增收68,262萬元，增長18.4%；政府性基金支出完成529,011萬元，完成年初預算的106.2%，為預算調(diào)整數(shù)的99.2%，比上年決算數(shù)增支297,525萬元，增長128.5%（增幅較大的原因主要有三方面，一是土地出讓收入較上年增收68,262萬元，故安排的支出增加；二是2020年較上年爭取到的專項債多151,800萬元；三是2020年12,000萬元爭取到抗疫特別國債資金）。其中：邊合區(qū)政府性基金預算收入完成27,433萬元，完成年初預算的54.9%，比上年決算數(shù)減收30,273萬元，減52.5%；政府性基金預算支出完成27,248萬元，完成年初預算的55.3%，比上年決算數(shù)減支23,701萬元，減46.5%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市政府性基金預算收支平衡情況：政府性基金收入439,370萬元，上級補助收入16,695萬元，調(diào)入資金2,146萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,943萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入246,886萬元，收入總計735,040萬元；比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加2,146萬元（調(diào)入資金增加2,146萬元）。政府性基金支出529,011萬元，債務(wù)還本支出9,086萬元，上解上級支出0萬元，調(diào)出資金182,018萬元，支出總計720,115萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加1,855萬元（調(diào)出資金增加1,855萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)14,925萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加291萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

（三）社會保險基金決算情況  

全市社會保險基金收入完成244,867萬元，完成年初預算的112.4%，比上年決算數(shù)增收37,658萬元，增長18.2%；社會保險基金支出完成242,281萬元，完成年初預算的113.2%，比上年決算數(shù)增支44,730萬元，增長22.6%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市社會保險基金預算收支平衡情況：社會保險基金收入162,115萬元，上級補助收入82,752萬元，上年結(jié)余79,379萬元，收入總計324,246萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)多1,606萬元（上級補助收入增加178萬元、委托投資收益增加1,428萬元）；社會保險基金支出144,498萬元，上解上級支出97,783萬元，支出總計242,281萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)少534萬元（上解上級支出減少532萬元、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出減少1萬元、工傷保險基金支出減少1萬元）。收支相抵，滾存結(jié)余81,965萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)多2,140萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

（四）國有資本經(jīng)營決算情況  

全市國有資本經(jīng)營預算收入完成830萬元，完成年初預算的5.5%，為預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收10,971萬元，減93%；國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元，比預算調(diào)整數(shù)減支5萬元，比上年決算數(shù)減支11,456萬元。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預算收入完成830萬元，上級補助收5萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，調(diào)出資金830萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5萬元。收支平衡。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

需要特別報告的情況：一是2019年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額24,728萬元，2020年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,151萬元，年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7,577萬元。二是2020年騰沖市權(quán)責發(fā)生制列支一般公共預算支出36,573萬元，主要為一般公共服務(wù)支出、公共安全支出等功能科目。  

二、2020年全市財政工作情況  

受新冠肺炎疫情的影響和經(jīng)濟宏觀形勢和經(jīng)濟持續(xù)下行的壓力影響，2020年財政工作面臨嚴峻的壓力和考驗：財政減收，政府債務(wù)負擔持續(xù)加重，防范化解債務(wù)風險壓力驟增，財政收支平衡壓力空前等等。但市委市政府始終牢牢把握“穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新”的總基調(diào)，按照“六穩(wěn)”“六保”的總要求，積極作為、攻堅克難、化危為機，財政運行健康平穩(wěn)。  

（一）聚焦疫情防控，為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強保障。認真貫徹落實各級新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費保障政策，全力保障疫情防控資金需求。共投入疫情防控資金22,040.63萬元，出臺《關(guān)于進一步規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購有關(guān)事項的通知》，進一步高效規(guī)范新冠肺炎疫情防控物資設(shè)備緊急采購工作。累計配合完成疫情防控期間緊急物資設(shè)備采購5,175.66萬元。全面貫徹落實應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行財稅政策及措施，認真做好抗疫特別國債資金直達基層直達民生，確保政策措施盡快落地見效。全力落實“一盤棋”思想。做好打持久戰(zhàn)準備，加強與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動對接服務(wù)，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。  

（二）聚力主責重心，為“六穩(wěn)”“六保”工作保駕護航。建立企業(yè)名單推送型對接機制，實行對受疫情影響企業(yè)免收擔保費，全年支持企業(yè)復工復產(chǎn)落地項目37戶，降低擔保費金額66萬元，積極向上爭取資金推進重大項目建設(shè)，拉動有效投資。全年累計爭取中央和省預算內(nèi)投資資金79,830.18萬元，累計爭取到專項債237,800萬元。大力支持實施積極的就業(yè)政策，累計兌付穩(wěn)崗就業(yè)、鄉(xiāng)村公益性補貼、創(chuàng)業(yè)貸款等各類資金5,089.25萬元。認真貫徹落實國家減稅降費政策，特別是疫情防控期間出臺的一攬子有針對性減稅降費政策，累計減稅降費62,483萬元。全力盤活存量資金3,817萬元，彌補減稅降費形成的收入缺口。大力支持保基本民生，社會保障和就業(yè)支出同比增支5,608萬元，增長6.6％；衛(wèi)生健康支出同比增支14,352萬元，增長17.43％。安排“三保”預算372,667萬元，確保“三保”運行不出風險；強化預算約束，大力壓減非剛性、非重點支出。  

（三）聚智三大攻堅戰(zhàn)，為攻堅成效增姿添彩。積極防范化解重大風險，積極穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。加強國有企業(yè)實體化運作，堅決杜絕違法違規(guī)舉債融資。嚴防金融風險，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。積極支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，累計投入脫貧領(lǐng)域各類資金947,003萬元。支持打好“藍天、碧水、凈土”污染防治攻堅戰(zhàn)，投入污染防治各類資金25,641萬元，助推全市生態(tài)文明建設(shè)。籌措各項資金23,545萬元支持推進“兩山”理論實踐創(chuàng)新，全力保障污染防治。  

（四）聚慧改革創(chuàng)新，為市鄉(xiāng)財政發(fā)展和國企改革注入活力。為進一步理順市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財力分配關(guān)系，健全完善財權(quán)與事權(quán)相匹配的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，努力構(gòu)建市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政體制基本框架，促進全市經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展，財稅部門深入18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展實地調(diào)研，在摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支、“三保”等情況及當前面臨的主要問題的基礎(chǔ)上，研究制定《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制管理辦法（試行）》，建立健全以“保工資”“保運轉(zhuǎn)”“保基本民生”為目標的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障機制，極大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障能力，調(diào)動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財、培植稅源的積極性。貫徹落實中共云南省委、云南省人民政府《關(guān)于印發(fā)<云南省深化國有企業(yè)改革三年行動方案（2018—2020年）>的通知》精神，圍繞以轉(zhuǎn)型升級、提高效率、增強活力，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)的思路和要求，從全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的戰(zhàn)略高度來謀劃國有企業(yè)改革工作。在對現(xiàn)有國有企業(yè)全面盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合騰沖區(qū)位及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，確定了“1+N+N”的騰沖市國有企業(yè)改革發(fā)展模式。制定下發(fā)《騰沖市深化國企改革行動實施方案》《騰沖市國有企業(yè)改革推進工作方案》，全面進入改革工作實施階段。  

主任、各位副主任、各位委員，上述成績的取得，離不開市委的堅強領(lǐng)導，離不開市人大的有力監(jiān)督。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)為：一是財政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財政收入低速增長，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是債務(wù)風險防控任務(wù)愈發(fā)艱巨。政府債務(wù)年度還本付息總量規(guī)模大，年初預算保障不足，償債壓力空前；國有企業(yè)實體化運作能力不強，獨立償債能力和抗風險能力較弱。三是支出預算績效不高。零基預算和預算績效理念還沒有得到全面貫徹落實，績效評價的目標設(shè)定、評價運用、結(jié)果成效均存在不同程度問題。下一步，我們將按照中央、省、市的決策部署，不斷提高執(zhí)行政策的能力和水平，重點做好以下工作。一是大力培植涵養(yǎng)財源。全力推動煙草、電力等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，切實筑牢支柱稅源；高質(zhì)量建設(shè)綠色硅材產(chǎn)業(yè)集群，支持新型產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，努力開辟新稅源；不折不扣貫徹落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔，持續(xù)推進“放水養(yǎng)魚”激發(fā)活力。二是積極爭取上級財政支持。牢固樹立“爭資就是增資”的理念，超前謀劃，把握時機，加強部門協(xié)調(diào)配合，千方百計爭取上級資金支持。三是硬化預算約束。進一步加強預算編制及執(zhí)行管理，采取有力措施加強財政管理、硬化預算約束，著力建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度，筑牢預算約束力的防線，切實提高財政資金使用效益，切實管好人民的“錢袋子”。  

附件：騰沖市2020年地方財政決算（草案）  

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