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監(jiān)督索引號53052203100011000            

關于騰沖市2018年地方財政決算情況的報告  

－2019年7月25日在騰沖市第二屆人大常務委員會第二十一次會議上  

騰沖市人民政府  

主任、各位副主任、各位委員：  

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》的有關規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會報告經(jīng)省財政廳審核批復的騰沖市2018年地方財政決算情況，請予審查。  

一、 全市地方財政決算情況  

（一）地方公共財政收支決算情況  

2018年，騰沖市一般公共預算收入完成175,580萬元，為年初預算數(shù)的100%，為調(diào)整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收5,695萬元，增長3.4%。一般公共預算支出626,253萬元，為年初預算數(shù)的105.2%，為調(diào)整預算數(shù)的100.4%，比上年決算數(shù)增支74,822萬元，增長13.6%，以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入175,580萬元，上級補助322,011萬元，上年結余8,912萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金161萬元，調(diào)入資金136,520萬元，債券轉貸收入46,110萬元，收入合計689,294萬元。比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加404萬元（上級補助收入增加404萬元）；一般公共預算支出626,253萬元，上解支出13,923萬元，債券還本支出32,510萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,916萬元，增設預算周轉金-18萬元，支出合計680,584萬元。比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加404萬元（其中，上解支出減少1,465萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加1,869萬元），收支相抵，年終結余8,710萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

2018年，市本級一般公共預算收入126,729萬元，為年初預算數(shù)的97.9%，比上年決算數(shù)增收1,706萬元，增長1.4%。一般公共預算支出535,505萬元，為年初預算數(shù)的104.4%，比上年決算數(shù)增支64,326萬元，增長13.7%。以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

市本級一般公共預算收支平衡情況為：一般公共預算收入126,729萬元，上級補助322,011萬元，上年結余8,912萬元，下級上解收入27,894萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77萬元，債券轉貸收入43,898萬元，調(diào)入資金136,129萬元，收入總計665,650萬元。比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加404萬元（其中，上級補助收入增加404萬元）；一般公共預算支出535,505萬元，上解支出13,923萬元，補助下級支出69,546萬元，債務還本支出30,298萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,686萬元，增設預算周轉金-18萬元，支出總計656,940萬元。比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)增加404萬元（其中，上解支出減少1,465萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加1,869萬元）收支相抵，年終結余8,710萬元，以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。  

（二）地方政府性基金決算情況  

全市政府性基金預算收入完成226,194萬元，為年初預算數(shù)的361.2%，為調(diào)整預算數(shù)的104.6%，比上年決算數(shù)增收162,751萬元，增長256.5%。政府性基金支出138,701萬元，為年初預算數(shù)的355.3%，為調(diào)整預算數(shù)的88.2%，比上年決算數(shù)增支90,770萬元，增長189.4%。與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

基金預算平衡情況：政府性基金收入226,194萬元，上級補助5,588萬元，上年結余10,261萬元，債券轉貸收入62,110萬元，收入合計304,153萬元；政府性基金支出138,701萬元，上解支出10,193萬元，調(diào)出資金130,174萬元，債務還本支出17,110萬元，支出合計296,178萬元；收支相抵，結余7,975萬元，比年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)相比減少9,593萬元。主要是決算期間上解支出增加9,593萬元（省級從土地收入中計提專項資金清算上解），屬于決算期間正常調(diào)整。  

  （三）社會保險基金決算情況  

全市社會保險基金收入141,057萬元，為年初預算的104.5%，比上年決算數(shù)減收34,883萬元，減19.8%。社會保險基金支出119,086萬元，為年初預算的98.8%，比上年決算數(shù)減支37,293萬元，減23.8%。以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

社會保險基金平衡情況：社會保險基金收入141,057萬元，上級補助收入53,339萬元，上年結余57,669萬元，收入合計252,065萬元；社會保險基金支出119,086萬元，上解支出63,260萬元，支出合計182,346萬元。收支相抵，結余69,719萬元，以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

（四）國有資本經(jīng)營決算情況  

全市國有資本經(jīng)營預算收入完成181萬元，為年初預算數(shù)的113.1%，為調(diào)整預算數(shù)的100.6%，比上年決算數(shù)增收33萬元，增長22.3%。；國有資本經(jīng)營預算支出完成179萬元，為年初預算數(shù)的111.9%，為調(diào)整預算數(shù)的99.4%，比上年決算數(shù)增支79萬元，增長79%。與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預算收入完成181萬元，收入總計181萬元；國有資本經(jīng)營預算支出完成179萬元，調(diào)出資金2萬元，支出總計181萬元。收支相抵，年終結余0萬元。與年初向市人民代表大會報告的快報數(shù)一致。  

二、2018年全市財政工作情況  

2018年，在市委市政府的正確領導和市人大的依法監(jiān)督下，市財政部門認真貫徹落實中央和省市委的決策部署、市人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，以及審計提出的意見建議，充分聽取市人大代表和市政協(xié)委員的建議，按照市政府的各項重點工作安排，積極推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財源培育，優(yōu)化財政資源配置，突出保障支持重點，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險等各項工作，財政改革發(fā)展取得積極成效。  

（一）優(yōu)化財政資源配置，支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”  

一是精準施策支持打好脫貧攻堅第一場硬仗。緊扣“兩不愁三保障”，集中財力保障脫貧攻堅。全年投入各級財政專項扶貧資金13,918萬元。加大市級扶貧資金投入力度，投入財政專項扶貧資金8,448萬元，同比增長69%，超額完成省級和騰沖市“十三五”財政專項扶貧資金投入年度考核任務。二是綜合施策打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。全面防范化解重大風險，落實政府債務預算管理和限額管理、風險管理和監(jiān)督管理等各個環(huán)節(jié)管理制度。制定年度債務風險化解規(guī)劃，通過增收、節(jié)支、控制項目規(guī)模、處置存量資產(chǎn)等措施，多渠道籌集資金，積極穩(wěn)妥化解政府性債務風險。在“嚴堵后門”的同時，積極“開好前門”，全年共獲批政府置換債券4.96億元，新增政府債券5.86億元。穩(wěn)步推進政府和社會資本合作（PPP），納入財政部綜合信息平臺PPP項目管理庫7個（列入國家示范庫項目2個），總投資139.84億元，落地實施6個，總投資139.4億元。三是統(tǒng)籌施策支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。積極支持全國第二批“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地、國家園林城市、國家森林城市創(chuàng)建。積極開展項目申報工作，編制儲備生態(tài)環(huán)境保護修復治理項目18個，大盈江生態(tài)修復綜合整治、農(nóng)村“一水兩污”工程納入財政部和財政廳重點生態(tài)環(huán)境保護修復項目，市生態(tài)保護紅線勘界定標項目列入省級生態(tài)環(huán)保重點支持項目，全年節(jié)能環(huán)保支出6,674萬元。  

（二）全面貫徹改革精神，深入推進財稅體制改革  

一是預算管理體制不斷完善。通過“四本預算”實現(xiàn)財力統(tǒng)籌考慮、項目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進。以加強項目庫建設為切入點，將零基預算改革、定額標準體系建設向縱深推進。二是縣鄉(xiāng)財政體制堅持保障與激勵并重，更加注重激勵的原則。全面貫徹落實云南省財政稅收增收留用及獎補政策，鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵資金814萬元全部返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并從市本級獎勵資金3,854萬元中安排3,371萬元給予10個困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)一次性財力補助，緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難。三是全力推進稅制改革。深入推進增值稅改革，全面落實增值稅稅率調(diào)整，入庫增值稅98,754萬元。實施環(huán)境保護稅法，入庫環(huán)境保護稅57萬元。積極參與個人所得稅改革，抓好個人所得稅改革相關政策貫徹落實和宣傳解讀。四是實施預算績效管理。全面下達項目支出預算績效目標，扎實開展績效跟蹤管理，在部門開展績效自評的基礎上選取部分項目及部門開展再評價。開展2019年部門預算績效目標前置審核工作，規(guī)范部門績效目標編制，提高編制的規(guī)范性、準確性。五是國庫集中支付改革持續(xù)深化。財政統(tǒng)發(fā)工資實現(xiàn)國庫集中直接支付，將衛(wèi)生系統(tǒng)25個二級單位納入財政資金國庫集中支付范圍。六是切實做好預決算公開。持續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2018年預決算公開質(zhì)量，通過云南省預決算信息集中公開平臺對預決算信息公開期間的公開情況實施動態(tài)監(jiān)督。七是推進政府采購管理改革。修訂年度政府集中采購目錄標準，單位30萬元及以下目錄外項目由采購單位按照內(nèi)控、財務等制度執(zhí)行。政府采購專家分庫投入使用，第一批入庫專家162人，實現(xiàn)了全省聯(lián)網(wǎng)在線抽取管理。八是推行厲行節(jié)約電子化管理。加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，全年支出同比下降19.6%。      

（三）加大稅源培植力度，支撐財政收入穩(wěn)步增長  

一是全力培育收入增長點。積極支持招商引資工作，配合做好“園中園”、石頭山工業(yè)園區(qū)建設，優(yōu)化企業(yè)投資環(huán)境，吸引優(yōu)秀企業(yè)來騰投資，培育實體經(jīng)濟發(fā)展。積極做好房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品、固定資產(chǎn)投資及土地出讓等方面保障工作。二是全力抓好收入征管工作。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，推進精細化征管，做到“顆粒歸倉”。嚴格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，全面推進罰沒收入電子化開票。三是積極向上爭取資金。密切關注中央省市投資導向和重點，集中力量謀劃和選擇項目，全年向上爭取資金325,422萬元，其中：建設性資金129,077萬元，政策性資金196,345萬元。  

（四）著力保障民生福祉，不斷提高財政保障水平  

2018年，民生支出占一般公共預算支出的70.9%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。圍繞“促進義務教育均衡發(fā)展，支持學前教育、高中教育和現(xiàn)代職業(yè)教育加快發(fā)展，完善高等教育投入機制”思路加大教育經(jīng)費投入，全年教育支出133,393萬元，同比增15.9%。二是保障“三農(nóng)”經(jīng)費投入。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農(nóng)支出結構，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，全年農(nóng)林水事務支出66,868萬元。三是促進文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。繼續(xù)實施“三館一站”免費開放工作，持續(xù)推進鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋、文化活動場所、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等公共文化服務體系建設項目，支持舉辦騰馬等一系列國際國內(nèi)精品賽事，全年文化體育與傳媒支出6,683萬元。四是強化醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費保障。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本醫(yī)療保險，健康扶貧等工作持續(xù)推進，全年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75,110萬元，同比增長13%。五是健全社會保障財政投入機制。全面推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度建設，扎實做好城鄉(xiāng)困難人群基本生活保障、落實優(yōu)撫對象待遇、機關事業(yè)離退休人員待遇保障和職業(yè)技術培訓工作。全年社會保障和就業(yè)支出85,650萬元，同比增長11%。六是強化保障性住房資金管理，棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等資金支出11,696萬元。  

（五）持續(xù)推進穩(wěn)中提質(zhì)，重大項目建設保障有力  

一是支持項目前期工作。安排重大建設項目前期工作經(jīng)費1,000萬元，助推重大工程項目打牢前期工作。二是加強全市基本建設資金投入。全年共投入基本建設項目資金70,420萬元，同比增3.5%，拉動固定資產(chǎn)投資近8億元，全力支持城鄉(xiāng)基礎設施、保障性安居工程、文化教育和交通等建設。三是積極推進中央預算內(nèi)投資項目建設。全年共爭取到農(nóng)村飲水安全、千億斤增糧等2018年中央預算內(nèi)基建投資項目14項，項目資金8,244萬元。四是抓好財政主導實施項目建設。完成2017年度土地治理高標準農(nóng)田建設項目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目10個，項目投資3,524萬元；2017年度農(nóng)村綜合改革項目67個，項目投資3,981萬元；邊境地區(qū)轉移支付項目213個，項目投資18,931萬元。同時，2017年度農(nóng)村綜合改革項目在全省考評中被評選為優(yōu)秀。  

（六）有效規(guī)范財政支出，加大財政監(jiān)督檢查力度  

一是組織開展財政收支真實性、政府性債務管理、扶貧資金監(jiān)管“三大檢查”，切實提高財政收入質(zhì)量和財政支出收益。二是開展行政事業(yè)單位財務管理專項檢查。組織全市187個市直預算單位、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項自查，并對18個市直預算單位和6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展重點檢查。三是加大扶貧資金檢查力度。加強扶貧資金管理，嚴格執(zhí)行縣鄉(xiāng)兩級分開報賬、資金分配部門聯(lián)報、資金到位使用公開、扶貧項目資金監(jiān)查和通報等制度，實現(xiàn)對扶貧項目資金監(jiān)督檢查全覆蓋。四是開展預決算公開檢查。將預決算信息公開作為執(zhí)行新《中華人民共和國預算法》，加強政務信息公開的一項重要內(nèi)容，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預決算公開率達100%。五是開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管。深化“放管服”改革，根據(jù)會計信息質(zhì)量檢查事項，隨機檢查行政單位1個，并向社會公開檢查結果。六是開展公務機票購買管理改革檢查。對違規(guī)加價多報財政資金的2家公司依法進行查處，暫停1家公司在騰公務機票銷售代理業(yè)務。七是開展政府采購監(jiān)督。全年政府采購預算233,089萬元，實際完成采購215,556萬元，資金節(jié)約率7.5%。八是主動接受人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。嚴格執(zhí)行人大各項決議、決定和審議意見，加強“兩會”期間的財政解釋說明服務，進一步完善人大代表溝通聯(lián)系和建議辦理機制。  

（七）持續(xù)深化國資監(jiān)管，推進公司實體化市場化  

一是國資監(jiān)管制度更加完善。修改完善《騰沖市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理暫行辦法》《騰沖市國資委履行出資人職責事項權力責任清單》，理順政企關系，強化國資監(jiān)管。二是國資監(jiān)管基礎不斷夯實。強化國有企業(yè)財務管理基礎，做到財務監(jiān)管全覆蓋；完成36戶市屬國有企業(yè)辦理產(chǎn)權登記工作，實現(xiàn)國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記監(jiān)管全覆蓋。三是推進國有企業(yè)實體化轉型升級。新成立全資及控股子公司17戶，納入國資委財務監(jiān)管11戶企業(yè)當年實現(xiàn)收入11,881萬元。全力打造2A公司，以水投公司2A評級和城投公司集團化轉型為代表的平臺公司實體化和市場化轉型升級加速。四是推進混合所有制改革。通過兼并、收購、吸收民營資本等形式推動混合所有制經(jīng)濟發(fā)展，全市混合所有制公司26戶，占國有企業(yè)數(shù)的38.2%。五是積極防范和化解國有企業(yè)債務風險。通過資產(chǎn)劃撥、盤活實物資產(chǎn)、成立實體子公司、建立企業(yè)資產(chǎn)負債率管控線等措施，提高資金使用效率，增加企業(yè)盈利能力，將資產(chǎn)負債率控制在合理范圍。  

（八）健全完善金融秩序，全力維護金融市場安全  

一是沿邊金融穩(wěn)步推進。積極推動跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新，跨境人民幣結算達42,208萬元。加強對開設非居民賬戶的管理，年末共有518戶非居民在騰開立人民幣個人結算賬戶。著力加強農(nóng)村信用體系建設，普惠金融深入推進。設立314個惠農(nóng)支付服務點，實現(xiàn)了全市220個行政村和社區(qū)全覆蓋。二是域內(nèi)金融體系不斷完善。紅塔證券線下網(wǎng)點、浦發(fā)銀行營業(yè)網(wǎng)點設立工作有序推進。逐步建成以銀行機構為主體，保險、證券、小額貸款公司、擔保公司為補充的金融服務體系。三是強化地方金融風險監(jiān)管。防范和化解地方金融風險的地方政府主體責任、行業(yè)部門監(jiān)管責任進一步厘清和明確；防范和處置非法集資協(xié)調(diào)聯(lián)動機制逐步建立健全，監(jiān)測預警常態(tài)化全面建立，融媒體助力防范非法集資宣傳機制全面鋪開，防處非法集資格局全面推行，恒大、金鼎、億都等金融領域涉嫌違法犯罪行為的個案辦理依法全面查處，堅決遏制金融領域違法犯罪、依法查處、維護穩(wěn)定震懾效應全面形成。  

主任、各位副主任、各位委員，2018年財政收支目標雖已全面完成，但我們清醒地認識到財政和預算管理工作中還存在一些突出問題：一是收入質(zhì)量有待進一步提升，財政收入增收基礎不牢。二是資金使用績效有待進一步提高，預算部門重分配、輕績效觀念尚未轉變，項目庫建設滯后，項目前期準備不充分等導致預算執(zhí)行進度慢的情況仍然十分突出。三是財政保障能力有待進一步增強。全市“五網(wǎng)”建設、脫貧攻堅、教育醫(yī)療衛(wèi)生補短板等支出增加較多，市鄉(xiāng)兩級財政緊平衡、硬平衡特征依然突出。四是財政監(jiān)管有待進一步強化，財政收支管理不規(guī)范問題依然存在，政府性債務風險大，財政監(jiān)管還存在手段不多、力度不夠、處罰不嚴等問題。五是改革有待進一步深化，預算約束機制有待進一步硬化，全面績效預算管理改革仍需加強。對上述問題，我們將認真研究分析，采取積極有效措施，逐步加以改進。  

附件：2018年地方財政決算（草案）  

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